當前位置:江西省科學院2022年部門預算
目 錄
第一部分 江西省科學院 概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 江西省科學院 2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 江西省科學院 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學院 概況
一、部門主要職責
我院是省政府直屬事業單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。
1、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要，特別是針對全省經濟建設中的重點問題，組織科學研究和科技攻關，積極開展基礎、應用研究和技術開發，承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務，提高我省的科學技術水平；
2、實施“科教興贛”戰略，推動我省科技創新體系的建立，建設江西省產業技術研究院，促進國家級大院大所科技成果在贛轉化和推廣應用，努力實現高新技術的產業化、商品化；
3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人；
4、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養為主體的科技教育體系；
5、積極參與國內外學術交流與科技合作，掌握國際高新技術的研究動態，為省委、省政府進行科技政策服務；
6、承辦省政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
（一）2022年，江西省科學院共有預算單位8個，包括：江西省科學院本級、江西省科學院生物資源研究所、江西省科學院微生物研究所、江西省科學院科技戰略研究所、江西省科學院應用物理研究所、應用技術研究與開發單位、江西省科學院應用化學研究所、江西省科學院能源研究所、江西省產業技術研究院。
（二）本部門2022年部門編制人數 462人，包括財政補助事業編制462人；實有人數634人，其中在職人員 427人；離休人員2人；退休204人；遺屬1人；學生人數0人。
第二部分 江西省科學院 2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 江西省科學院 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年江西省科學院收入預算總額為38952.67萬元,較上年增加8221.45萬元,其中: 一般公共預算撥款收入20272.11萬元,較上年預算安排增加2679.91萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排減少54.86萬元;事業單位經營收入0萬元,與上年預算安排持平;其他收入5527.76萬元；國庫集中支付網上結轉9065.19萬元,較上年預算安排增加5485.79萬元;其它資金結轉結余4087.61萬元,較上年預算安排減少5417.15萬元。
（二）支出預算情況
2022年江西省科學院支出預算總額為38952.67萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出15147.28萬元,較上年預算安排增加6940.92萬元,包括：工資福利支出12375.95萬元,商品和服務支出2524.15萬元,對個人和家庭的補助36.17萬元,資本性支出211.01萬元；項目支出23805.39萬元,較上年預算安排增加1280.53萬元,其中：工資福利支出1938.74萬元,商品和服務支出15038.01萬元,對個人和家庭的補助2013.51萬元,資本性支出（基本建設）0.75萬元,資本性支出4814.39萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出40萬元，較上年預算安排增加40萬元;科學技術支出37697.39萬元,較上年預算安排增加7521.87萬元;文化旅游體育與傳媒支出80萬元，較上年預算安排增加80萬元;社會保障和就業支出901.91萬元,較上年預算安排增加430.31萬元;節能環保支出6萬元，較上年預算安排增加6萬元;農林水支出80萬元，較上年預算安排增加80萬元;住房保障支出147.37萬元,較上年預算安排增加63.27萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出14314.68萬元,較上年預算安排增加4724.05萬元;商品和服務支出17562.16萬元,較上年預算安排增加4039.03萬元;對個人和家庭的補助2049.68萬元,較上年預算安排增加1278.2萬元;資本性支出（基本建設）0.75萬元, 較上年預算安排減少1800.7萬元;資本性支出5025.4萬元,較上年預算安排減少19.16萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年江西省科學院財政撥款支出預算總額20272.11萬元,較上年預算安排增加2679.91萬元。
按支出功能分類劃分:一般公共服務支出40萬元，科學技術支出19102.83萬元,社會保障和就業支出901.91萬元,農林水支出80萬元，住房保障支出147.37萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出12279.41萬元,較上年預算安排增加4127.91萬元,包括:工資福利支出11029.29萬元,商品和服務支出1206.55萬元,對個人和家庭的補助36.17萬元,資本性支出7.4萬元；項目支出7992.7萬元,較上年預算安排減少1448萬元,包括:工資福利支出470萬元,商品和服務支出4980.7萬元,對個人和家庭的補助2010萬元,資本性支出532萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位屬非行政和參照公務員法管理的事業單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額2096.35萬元，其中：政府采購貨物預算1888.75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算207.6萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車8輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）項目情況說明
江西中心大樓及項目平臺建設項目
1、項目概述
該項目用于省科學院江西中心大樓及項目平臺建設，目的是為加快引進培育一批高端新型研發機構，支持省院共建合作及我省各科研單位開展科學研究和技術創新。
2、立項依據
江西省財政廳關于下達2020年省級科技專項資金和提前下達2021年升級科技專項資金的通知（贛財文指[2020]68號）。
3、實施主體
江西省科學院本級。
4、實施方案
江西產業技術創新與育成中心工程建設項目總建筑面積為50000平方米，其中：地上25層面積42680平方米，地下1層面積7320平方米。項目總投資2.5億元。將建設生物醫藥、資源環境、新材料、工業互聯網與大數據等四個工程技術研究中心和科技成果交易、戰略咨詢、金融服務、公共檢測等四個平臺。2021年工作目標是完成主體工程建設，完成電梯、空調、弱電、內部裝修工程招標并開始相關工作。
5、實施周期
該項目實施周期為1年。
6、年度預算安排
3000萬元。
7、績效目標和指標
重點項目支出績效目標表詳見附件。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年江西省科學院“三公”經費一般公共預算安排159.96萬元。其中：
因公出國（境）費84.5萬元，比上年增加6.5萬元，主要原因是：新冠疫情得到一定控制，因公出國次數相應增加。
公務接待費47.36萬元，比上年增加23.62萬元，主要原因是：我院二級單位江西省產業技術研究院主要開展成果轉化業務，各種商務洽談較多，公務接待費也會相應增加。
公務用車運行維護費28.1萬元，比上年增加3.98萬元，主要原因是：車輛使用年限增加，油耗及維修成本有所上升。
公務用車購置費0萬元，比上年相比無變化。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出（類）知識產權事務（款）知識產權事務（項）：反映知識產權等方面的支出。
科學技術（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。
科學技術（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映應用研究機構社會公益專項科研方面的支出。
科學技術（類）技術研究與開發（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發機構的基本支出。
科學技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。
科學技術（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。
科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映省科學院其他文化旅游體育與傳媒支出。
社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映省科學院能源節約利用方面的支出。
住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。